İç Kontrol

 

Üniversitemizde etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla , 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığının 04/02/2009 tarihli ve 1205 sayılı Genel Yazısı ve ekinde yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, yine Hazine ve Maliye Bakanlığının 02/12/2013 tarihli ve 10775 sayılı Genelgesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan raporlar bu bölümde yer almaktadır.


 

1. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı ve 8 inci Maddeleri Gereğince Hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları

• 2023 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

• 2022 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

• 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

• 2020 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

• 2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

• 2018 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

 

 

 

2. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları

• 2024-2025 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

• 2022-2023 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

• 2020-2021 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

 

 

 

3. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporları

 Aralık 2024 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

 Haziran 2024 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

• Aralık 2023 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

• Haziran 2023 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

• Aralık 2022 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

• Haziran 2022 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

• Aralık 2021 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

• Haziran 2021 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

• Aralık 2020 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

• Haziran 2020 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu

 

 

 

4. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Soru Formları

(Örnek) İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Soru Formu
 

• SGDB - İç Kontrol Sistemi 2018 Yılı Değerlendirme Raporu Soru Formu Sonuçları

• SGDB - İç Kontrol Sistemi 2019 Yılı Değerlendirme Raporu Soru Formu Sonuçları

• SGDB - İç Kontrol Sistemi 2020 Yılı Değerlendirme Raporu Soru Formu Sonuçları

• SGDB - İç Kontrol Sistemi 2021 Yılı Değerlendirme Raporu Soru Formu Sonuçları

• SGDB - İç Kontrol Sistemi 2022 Yılı Değerlendirme Raporu Soru Formu Sonuçları

• SGDB - İç Kontrol Sistemi 2023 Yılı Değerlendirme Raporu Soru Formu Sonuçları

 

 

Son güncelleme: 08 Ocak 2025